2023 年汕头市社会保险基金管理局龙湖分局部门预算目录第一部分汕头市社会保险基金管理局龙湖分局概况一、主要职责二、部门机构设置三、部门预算构成第二部分汕头市社会保险基金管理局龙湖分局 2023 年部门预算表一、收支总体情况表二、收入总体情况表三、支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表八、政府性基金预算支出情况表九、国有资本经营预算支出情况表十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）十一、部门预算基本支出预算表十二、部门预算项目支出及其他支出预算表第三部分 2023 年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分汕头市社会保险基金管理局龙湖分局概况一、主要职责（一）主要职责汕头市社会保险基金管理局龙湖分局负责龙湖区社会保险经办，社会保险待遇核发及社保数据信息工作。（二）人员情况汕头市社会保险基金管理局龙湖分局共有依照公务员法管理事业单位编制 34 人，工勤编制 5 名。单位 2022 年 12 月底实有在职人数 44 人，离退休人员 25 人。二、部门机构设置汕头市社会保险基金管理局龙湖分局设 9 个职能股室，本次列入部门预算编制范围的单位共有 1 个。三、部门预算构成本部门无下属单位，部门预算为市级本级预算。第二部分 2023 年部门预算表表1 收支总体情况表单位名称：汕头市社会保险基金管理局龙湖分局收项一、预算拨款目单位：万元入支预算项 1251.05 目出预算一、一般公共服务支出 10.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 1071.27 九、卫生健康支出 80.78 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表单位名称：汕头市社会保险基金管理局龙湖分局收项目本年收入合计单位：万元入支预算项 1251.05 目出预算十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 89.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 1251.05 表1 收支总体情况表单位名称：汕头市社会保险基金管理局龙湖分局收项单位：万元入目支预算项目出预算四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 1251.05 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。支出总计 1251.05 表2 收入总体情况表单位名称：汕头市社会保险基金管理局龙湖分局单位：万元功能分类科目财政拨款收入合计科目编码科目名称财政专户拨款收入一般公共政府性基国有资本预算金预算经营预算其他资金收入上级补助其他专教育收费户收入事业收入经营收入其他收入收入附属单位上缴收入拨款用事业基金弥补收支差额合计 1251.05 1251.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20107 税收事务 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010799 其他税收事务支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1071.27 1071.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 830.74 830.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 830.74 830.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240.19 240.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104.92 104.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.18 90.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 20801 2080109 20805 2080501 2080505 社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务社会保险经办机构行政事业单位养老支出行政单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出表2 收入总体情况表单位名称：汕头市社会保险基金管理局龙湖分局单位：万元功能分类科目财政拨款收入合计科目编码 2080506 20899 2089999 科目名称机关事业单位职业年金缴费支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出财政专户拨款收入一般公共政府性基国有资本预算金预算经营预算其他资金收入上级补助其他专教育收费户收入事业收入经营收入其他收入收入附属单位上缴收入拨款用事业基金弥补收支差额 45.09 45.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 80.78 80.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 80.78 80.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 58.68 58.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 22.10 22.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 89.00 89.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 89.00 89.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 89.00 89.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：无。表3 支出总体情况表单位名称：汕头市社会保险基金管理局龙湖分局单位：万元功能分类科目合计科目编码基本支出项目支出科目名称事业单位经营支对附属单位补助出支出上缴上级支出结转下年合计 1251.05 1217.77 33.28 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20107 税收事务 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010799 其他税收事务支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 1071.27 1047.99 23.28 0.00 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保障管理事务 830.74 807.46 23.28 0.00 0.00 0.00 0.00 2080109 社会保险经办机构 830.74 807.46 23.28 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 240.19 240.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 104.92 104.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.18 90.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.09 45.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 20899 机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出其他社会保障和就业支出表3 支出总体情况表单位名称：汕头市社会保险基金管理局龙湖分局单位：万元功能分类科目合计科目编码基本支出项目支出科目名称事业单位经营支对附属单位补助出支出上缴上级支出结转下年 2089999 其他社会保障和就业支出 0.34 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 80.78 80.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 80.78 80.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 58.68 58.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 22.10 22.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 89.00 89.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 89.00 89.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 89.00 89.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：无。表4 财政拨款收支总体情况表单位名称：汕头市社会保险基金管理局龙湖分局收项一、一般公共预算目单位：万元入支预算项 1251.05 目出预算一、一般公共服务支出 10.00 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 1071.27 九、卫生健康支出 80.78 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表单位名称：汕头市社会保险基金管理局龙湖分局收项单位：万元入目本年收入合计支预算项 1251.05 目注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。 1251.05 预算十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 89.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计二十四、结转下年收入总计出支出总计 1251.05 0.00 1251.05 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）单位名称：汕头市社会保险基金管理局龙湖分局单位：万元一般公共预算支出功能科目名称小计合计其中：基本支出项目支出 1251.05 1217.77 33.28 [201]一般公共服务支出 10.00 0.00 10.00 [20107]税收事务 10.00 0.00 10.00 [2010799]其他税收事务支出 10.00 0.00 10.00 [208]社会保障和就业支出 1071.27 1047.99 23.28 [20801]人力资源和社会保障管理事务 830.74 807.46 23.28 [2080109]社会保险经办机构 830.74 807.46 23.28 [20805]行政事业单位养老支出 240.19 240.19 0.00 [2080501]行政单位离退休 104.92 104.92 0.00 90.18 90.18 0.00 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 45.09 45.09 0.00 [20899]其他社会保障和就业支出 0.34 0.34 0.00 [2089999]其他社会保障和就业支出 0.34 0.34 0.00 [210]卫生健康支出 80.78 80.78 0.00 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）单位名称：汕头市社会保险基金管理局龙湖分局单位：万元一般公共预算支出功能科目名称小计其中：基本支出项目支出 [21011]行政事业单位医疗 80.78 80.78 0.00 [2101101]行政单位医疗 58.68 58.68 0.00 [2101103]公务员医疗补助 22.1 22.1 0.00 [221]住房保障支出 89.00 89.00 0.00 [22102]住房改革支出 89.00 89.00 0.00 [2210201]住房公积金 89.00 89.00 0.00 注：无。表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）单位名称：汕头市社会保险基金管理局龙湖分局部门预算支出经济科目合计单位：万元预算 1217.77 [301]工资福利支出 984.24 [30101]基本工资 168.82 [30102]津贴补贴 521.08 [30103]奖金 16.18 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 90.18 [30109]职业年金缴费 45.09 [30110]职工基本医疗保险缴费 39.46 [30111]公务员医疗补助缴费 14.09 [30112]其他社会保障缴费 0.34 [30113]住房公积金 89.00 [302]商品和服务支出 101.38 [30201]办公费 22.00 [30204]手续费 0.30 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）单位名称：汕头市社会保险基金管理局龙湖分局部门预算支出经济科目单位：万元预算 [30205]水费 0.80 [30206]电费 1.00 [30207]邮电费 1.50 [30209]物业管理费 20.00 [30211]差旅费 1.00 [30217]公务接待费 1.00 [30228]工会经费 4.05 [30231]公务用车运行维护费 1.50 [30239]其他交通费用 22.44 [30299]其他商品和服务支出 25.79 [303]对个人和家庭的补助 132.15 [30302]退休费 132.15 注：无。表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表单位名称：汕头市社会保险基金管理局龙湖分局项目单位：万元合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算行政经费 78.94 78.94 0.00 0.00 “三公”经费 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 1.50 1.50 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出（二）公务用车购置及运行维护支出（三）公务接待费支出注：无。表8 政府性基金预算支出情况表单位名称：汕头市社会保险基金管理局龙湖分局单位：万元功能分类科目科目编码政府性基金预算支出科目名称合注：本表本年无发生额。计小计其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算支出情况表单位名称：汕头市社会保险基金管理局龙湖分局单位：万元功能分类科目科目编码国有资本经营预算支出科目名称合注：本表本年无发生额。计小计其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）单位名称：汕头市社会保险基金管理局龙湖分局部门预算支出经济科目合计单位：万元预算 33.28 [302]商品服务支出 33.28 [30201]办公费 10.00 [30209]物业管理费 23.28 注：无。表 11 部门预算基本支出预算表单位：万元单位名称：汕头市社会保险基金管理局龙湖分局支出项目类别（资金使用单位）合计财政拨款总计合计一般公共预算政府性国有资本基金预算经营预算财政专户拨款其他资金 1251.05 1251.05 1251.05 0.00 0.00 0.00 0.00 562.49 562.49 562.49 0.00 0.00 0.00 0.00 127.41 127.41 127.41 0.00 0.00 0.00 0.00 16.18 16.18 16.18 0.00 0.00 0.00 0.00 44.00 44.00 44.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.44 33.44 33.44 0.00 0.00 0.00 0.00 22.44 22.44 22.44 0.00 0.00 0.00 0.00 行政机关（含参公事业单位）人员在职工资行政机关（含参公事业单位）人员住房改革补贴行政机关（含参公事业单位）人员年度考核及优秀奖金日常公用经费机关事业单位运转保障行政机关（含参公事业单位）人员公务用车改革补贴表 11 部门预算基本支出预算表单位：万元单位名称：汕头市社会保险基金管理局龙湖分局支出项目类别（资金使用单位）车辆经费财政拨款总计合计一般公共预算政府性国有资本基金预算经营预算财政专户拨款其他资金 1.50 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 6.79 6.79 6.79 0.00 0.00 0.00 0.00 44.61 44.61 44.61 0.00 0.00 0.00 0.00 53.52 53.52 53.52 0.00 0.00 0.00 0.00 90.18 90.18 90.18 0.00 0.00 0.00 0.00 45.09 45.09 45.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.34 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 不纳入基本养老保险基金支付的离退休人员经费离休退休人员住房改革补贴行政退休人员慰问金行政机关（含参公事业单位）人员养老保险单位缴纳部分行政机关（含参公事业单位）人员职业年金单位缴纳部分行政机关（含参公事业单位）工伤保险单位缴纳部分表 11 部门预算基本支出预算表单位：万元单位名称：汕头市社会保险基金管理局龙湖分局支出项目类别（资金使用单位）财政拨款总计合计一般公共预算政府性国有资本基金预算经营预算财政专户拨款其他资金行政机关（含参公事业单位）医疗保险（含生育保险）单位 39.46 39.46 39.46 0.00 0.00 0.00 0.00 19.22 19.22 19.22 0.00 0.00 0.00 0.00 14.09 14.09 14.09 0.00 0.00 0.00 0.00 8.01 8.01 8.01 0.00 0.00 0.00 0.00 89.00 89.00 89.00 0.00 0.00 0.00 0.00 缴纳部分行政退休人员基本医疗补助公务员医疗保险补助政退休人员公务员医疗补助行政机关（含参公事业单位）人员住房公积金注：无。表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表单位名称：汕头市社会保险基金管理局龙湖分局财政拨款支出项目类别（资金使用单总计合计位）合计单位：万元 33.28 33.28 一般公共预算 33.28 政府性国有资本基金预算经营预算 0.00 0.00 财政专户拨款 0.00 其他资金 0.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 分局补充经费-龙湖分局注：无。一步提高社保经办管理服务水平。日常维护、社保经办能力建设和其他符合财务制度规定的经费不足的补充。社保系统办公场所物业管理保障经办服务大厅的正常运转，进用于社保业务管理费用、信息系统税收及社保费征收经费-龙湖绩效目标实现 2023 年汕头市社会保险基金 23.28 23.28 23.28 0.00 0.00 0.00 0.00 管理局龙湖分局办公点的保洁、保安和物业管理。第三部分 2023 年部门预算情况说明一、部门预算收支增减变化情况 2023 年本部门收入预算 1251.05 万元，比上年增加 184.04 万元，增长 17.25 %，主要原因是在职人员工资增加了绩效工资预算；在职人员养老保险和职业年金缴费基数增加；退休人员增加了慰问金预算；支出预算 1251.05 万元，比上年增加 184.04 万元，增长 17.25 %，主要原因是在职人员工资增加了绩效工资预算；在职人员养老保险和职业年金缴费基数增加；退休人员增加了慰问金预算。二、“三公”经费安排情况 2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.5 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00 %，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 1.5 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 1.50 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00 %，主要原因是与上年持平，无增减变化。三、机关运行经费安排情况行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 78.94 万元，比上年增加 31.44 万元，增长 66.19 %，主要原因是 2023 年将机关事业单位运转保障经费纳入了公用经费统计。四、政府采购情况 2023 年本部门政府采购安排 39.28 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 39.28 万元等。五、国有资产占有使用情况截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 318.72 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是无等。六、重点项目预算绩效目标情况 2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：项目无注：无,本年度无重点项目。预算数（单位：万元） 0.00 绩效目标 0.00 第四部分名词解释一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。